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江西省化学工业研究所2017年部门预算

江西省化学工业研究所2017年部门预算

分类:
公司动态
作者:
王玲
2017/03/05 16:45
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目    录
  第一部分  江西省化学工业研究所概况
  一、部门主要职责
  二、部门设置情况
  第二部分  江西省化学工业研究所2017年部门预算情况说明
  一、部门预算收支情况说明
    二、预算收支增减变化情况说明
    三、机关运行经费安排情况说明
    四、“三公”经费预算情况说明
    五、政府采购安排情况说明
  第三部分  江西省化学工业研究所2017年部门预算表
   一、 收入支出决算总表
  二、 收入决算表
  三、 支出决算表
  四、 财政拨款收入支出决算总表
  五、 一般公共预算支出决算表
  六、 一般公共预算基本支出决算表
  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
   八、 政府性基金预算支出决算表
   第四部分 名词解释
 
    第一部分  江西省化学工业研究所概况
    一、部门主要职责
    江西省化学工业研究所成立于1958年,是江西省主要从事化学工业领域有关科学研究、工程开发、质量检测、人员培训、标准制定、技术服务、信息传递等研发活动的重要基地。同时,还设有“江西省化工化肥农药质量监督检测站”、“江西省化学药物中间体工程技术研究中心”、“江西省化工行业生产力促进中心”等机构,承担相应的工作任务。江西省化学化工学会秘书处及江西省石油和化学工业协会秘书处设在本所,出版江西省唯一的化学化工专业学术刊物——《江西化工》。
    二、部门设置情况
    我所下设有:组织人事科(含劳资、文秘等),行政办公室(含综合治理、安全保卫、物业管理等),财务科,总工程师办公室(含科技管理、信息资料、学会工作等),分析研究室、化工研究室等。
    第二部分  江西省化学工业研究所2017年部门预算情况说明
    一、2017年部门预算收支情况说明
    (一)收入预算情况
    2017年江西省化学工业研究所收入预算总额为1424.1万元,其中:财政拨款收入1224.1万元,经营收入200万元。
    (二)支出预算情况
    2017年江西省化学工业研究所支出预算总额为1424.1万元。其中:
    按支出项目类别划分:基本支出1252.13万元,包括工资福利支出920.56万元、商品和服务支出48.36万元、对个人和家庭的补助283.21万元;事业单位经营支出200万元。
    按支出功能科目划分:科学技术支出1534.61万元,社会保障和就业支出142.5万元,住房保障支出16.2万元;
    按支出经济分类划分:基本支出共计1252.13万元,其中:工资福利支出920.56万元,商品和服务支出48.36万元,对个人和家庭支出283.21万元;事业单位经营支出200万元。
    二、预算收支增减变化情况说明
    2017年江西省化学工业研究所收入预算总额为1424.1万元,较上年预算减少7.12万元,其中:财政拨款收入1224.1万元,较上年预算减少57.12万元,主要原因是单位退休人员转入养老保险中心,退休费的减少;经营收入200万元,较上年预算增加50万元,主要原因是承接了工业和信息化部的农资产品检测任务。
    2017年江西省化学工业研究所支出预算总额为1424.1万元,较上年预算减少57.12万元。其中:
    按支出项目类别划分:基本支出1252.13万元,较上年预算增加127.85万元;包括工资福利支出920.56万元,较上年预算增加295.57万元;商品和服务支出48.36万元,较上年预算减少4.6万元;对个人和家庭的补助283.21万元,较上年预算减少181.15万元;事业单位经营支出200万元,较上年预算减少50万元。
    三、事业单位运行经费安排情况说明
    2017年部门事业单位运行费预算 48.36万元,比上年减少4.6万元,减少 8.69 %。
  2017年化工所机关运行费用预算中,办公费2万元,与上年预算相比减少0.74万元;手续费0.19万元,与上年预算持平;水电费0万元,与上年预算相比减少2.62万元;邮电费3.47万元,与上年预算相比减少增加1.57万元;差旅费2万元,与上年相比减少0.82万元;维修(护)费0万元,与上年相比减少2.7万元;会议费2万元,与上年相比增加2万元;劳务费2.76万元,与上年预算持平;工会经费13.83万元,与上年相比增加2.74万元;福利费17.29万元,与上年相比增加3.43万元;公务用车运行维护费2.6万元,与上年预算相比增加0.6万元;其他费用0.04万元,与上年相比减少5.02万元;
    四、“三公”经费预算情况说明
    本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.54万元,较上年预算下降5.46万元,其中:
    (一)出国经费支出为0元,与上年持平;
    (二)公务接待费支出预算数为0.96万元,较上年预算下降3.04万元。主要原因是:严格控制公务接待支出。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出预算2.6万元,其中:公务用车购置为0元,与上年预算持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.6万元,较上年预算下降2.4万元。主要原因是:油费未开支、严格控制车辆的使用
    五、政府采购情况
  2017年政府采购总额 171.66 万元,其中:政府采购货物预算 93.06万元、政府采购工程预算 75 万元、政府采购服务预算 3.6万元。
    第三部分  江西省化学工业研究所2017年部门预算表
    八张表(详见附件)
    第四部分 名词解释
    一、收入科目
  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
  事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
   二、支出科目
    科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):
    反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
   科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):
    反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
   科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):
    反映科技服务机构的基本支出。
    科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):
    反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
    反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
    反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。