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江西省化学工业研究所2016年决算

江西省化学工业研究所2016年决算

作者:
王玲
来源:
化工研究所
2017年8月25日
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目录
 
  第一部分 江西省化学工业研究所概况
  一、 部门主要职能及机构设置
  二、部门基本情况
    第二部分 江西省化学工业研究所2016年决算情况说明
  一、 收入决算情况说明
  二、 支出决算情况说明
    三、 财政拨款支出决算情况说明
    四、收支增减变化情况说明
    五 、事业单位运行经费情况说明
  六、“三公”经费支出决算情况说明
  七、 政府采购支出情况说明
第三部分 江西省化学工业研究所2016年决算表
   一、 收入支出决算总表
  二、 收入决算表
  三、 支出决算表
  四、 财政拨款收入支出决算总表
  五、 一般公共预算支出决算表
  六、 一般公共预算基本支出决算表
  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
  八、 政府性基金预算支出决算表
    第四部分 名词解释
 
    第一部分江西省化学工业研究所概况
  一、 部门主要职能
    我所属于技术开发类科研机构,是江西省主要从事化学工业有关领域技术研究、工程开发、质量检测、标准制定、信息传递等工作的重要基地。
    我所下设有:组织人事科(含劳资、文秘等),行政办公室(含综合治理、安全保卫、物业管理等),财务科,总工程师办公室(含科技管理、信息资料、学会工作等),分析研究室、化工研究室等。
    我所承担由省属技术监督局授权的“江西省化工化肥农药质检站”工作。
    我所承担“江西省化学药物中间体工程技术研究中心”的建设任务,还承担全省化工行业生产力促进中心、化工企业技术中心、省石化信息中心等工作,江西省化学化工学会秘书处在我所内,同时承担编辑出版《江西化工》杂志的任务。
   二、部门基本情况
本单位2016年年末编制人数135人:其中事业编制130人、自收自支编制5人;年末实有人数188人;其中事业编制在职人员95人,自收自支在职人员10人;离休1人;事业编制退休人员76人,自收自支退休人员6人。
   第二部分江西省化学工业研究所2016年决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    本单位2016年度收入总计2362.74万元,其中上年结转和结余180.03万元(已扣除财政收回的超期结余19.19万元和退休人员参保追减预算9.89万元,较上年增长15.7%;
    本年收入合计2182.70万元,较上年增长19.1%,主要原因是:财政拨款增加217.7万元、经营收入增加87.4万元、其他收入增加44.3万元。
    本年收入的具体构成为:财政拨款收入1880.04万元,占86.1%;,事业单位经营收入256.66万元,占11.8%;其他收入(含非本级财政部门取得的经费44.04万元、银行存款利息1.96万元)46万元,占2.1%。
    二、支出决算情况说明
    本单位2016年度支出总计2362.74万元,其中本年支出合计2080.67万元,较上年增长2.99%,主要原因是:基本支出增加149.1万元、项目支出减少176.1万元、经营支出增加87.4万元;
    本年支出的具体构成为:基本支出1711.98万元,占82.3%;项目支出112.03万元,占5.4%;事业单位经营支出256.66万元,占12.3%。
    三、财政拨款支出决算情况说明
    本单位2016年度财政拨款支出年初预算数为1281.22万元,决算数为1880.04万元,完成年初预算的146.7%,主要原因是:财政追加预算654.08万元、财政追减预算55.26万元。
    按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数为1454.94万元,决算数为1761.82万元,完成年初预算的121.1%;住房保障支出支出年初预算数为16.2万元,决算数为16.2万元,完成年初预算的100%。
    一般公共预算财政拨款按经济分类科目分:工资福利支出721.69万元,较上年增长5.2%,主要原因是基本工资调资增支、绩效工资提标增支;商品和服务支出130.05万元,较上年下降41.6%,主要原因是压缩了公务接待、公务用车费用;对个人和家庭补助支出891.23万元,较上年增长22.3%,主要原因是退休人员生活补贴提标增支;其他资本性支出35.05万元,较上年上年下降83.5%,主要原因是今年没有大批的仪器设备的采购。
    四、收支增减变化情况说明
    本单位2016年度财政拨款支出年初预算数为1281.22万元,决算数为1880.04万元,完成年初预算的146.7%,主要原因是:财政追加预算654.08万元、财政追减预算55.26万元。
    按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数为1454.94万元,决算数为1761.82万元,完成年初预算的121.1%;住房保障支出支出年初预算数为16.2万元,决算数为16.2万元,完成年初预算的100%。
    一般公共预算财政拨款按经济分类科目分:工资福利支出721.69万元,较上年增长5.2%,主要原因是基本工资调资增支、绩效工资提标增支;商品和服务支出130.05万元,较上年下降41.6%,主要原因是压缩了公务接待、公务用车费用;对个人和家庭补助支出891.23万元,较上年增长22.3%,主要原因是退休人员生活补贴提标增支;其他资本性支出35.05万元,较上年上年下降83.5%,主要原因是今年没有大批的仪器设备的采购。
    五、事业单位运行经费情况说明
    2016年部门事业单位运行费预算 52.96 万元,比上年减少93.87万元,减少 63.9 %。
  2016年化工所机关运行费用中,办公费1.62万元,与上年相比减少5.51万元;手续费0.29万元,与上年相比增加0.09万元;水电费2.62万元,与上年相比减少13.12万元;邮电费2.11万元,与上年相比减少6.8万元;差旅费4.11万元,与上年相比减少12.62万元;维修(护)费0.25万元,与上年相比减少4.65万元;会议费0万元,与上年相比减少6.44万元;劳务费5.12万元,与上年相比增加2.25万元;工会经费11.09万元,与上年相比增加2.21万元;福利费13.86万元,与上年相比增加2.65万元;印刷费0万元,与上年相比减少5万元;咨询费0万元,与上年相比减少5万元;委托业务费0万元,与上年相比减少5.02万元;其他费用0.53万元,与上年相比减少9.97万元;
    六、“三公”经费支出决算情况说明
    本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元,决算数为1.32万元,完成预算的14.7%,决算数较上年下降88.5%,其中:
    (一)出国经费支出为0元,与上年持平;
    (二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为0.02万元,完成预算的0.5%,接待次数为1次,接待人员1人,陪同人员1人。决算数较上年下降99%。主要原因是:严格控制公务接待支出。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出1.3万元,其中:公务用车购置为0元,与上年持平,现有一台公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为1.3万元,完成预算的26%,决算数较上年下降86.2%。主要原因是:油费未开支、严格控制车辆的使用
    七、 政府采购支出情况说明
    本单位2016年度政府采购支出总额4.68元,其中:政府采购货物支出4.68万元。授予小微企业合同金额4.68万元,占政府采购支出总额的100%。
    第三部分  江西省化学工业研究所2016年决算表
    八张表(详见附件1-8)
    第四部分 名词解释
    一、收入科目
  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
  事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
  上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
  二、支出科目
  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
  科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。
  科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。 
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
  反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
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