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江西省化学工业研究所2019年部门预算

江西省化学工业研究所2019年部门预算

作者:
来源:
化工研究所
时间: 2019年2月25日
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目    录
 
  第一部分  江西省化学工业研究所概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分  江西省化学工业研究所2019年部门预算情况说明
  一、2019年部门预算收支情况说明
  二、2019年“三公”经费预算情况说明
  第三部分  江西省化学工业研究所2019年部门预算表
  一、《收支预算总表》
  二、《部门收入总表》
  三、《部门支出总表》
  四、《财政拨款收支总表》
  五、《一般公共预算支出表》
  六、《一般公共预算基本支出表》
  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
  八、《政府性基金预算支出表》
  第四部分  名词解释
 
 
  第一部分  江西省化学工业研究所概况
  一、部门主要职责
  江西省化学工业研究所成立于1958年,是江西省主要从事化学工业领域有关科学研究、工程开发、质量检测、人员培训、标准制定、技术服务、信息传递等研发活动的重要基地。同时,还设有“江西省化工化肥农药质量监督检测站”、“江西省化学药物中间体工程技术研究中心”、“江西省化工行业生产力促进中心”等机构,承担相应的工作任务。江西省化学化工学会秘书处及江西省石油和化学工业协会秘书处设在本所,出版江西省唯一的化学化工专业学术刊物——《江西化工》。 
  二、部门基本情况
  江西省化学工业研究所编制人数135人,其中全部补助事业编制 130 人,自收自支编制5人;实有人数186人,其中在职人数97人,(包括全部补助事业人员87人;自收自支人员10人);离退休人员89人(其中:离休人员1人;全部补助事业退休人员82人,自收自支退休人员6人);长聘人员1人;遗属人员4人。
  第二部分  江西省化学工业研究所2019年部门预算情况说明
  一、2019年部门预算收支情况说明
  (一)收入预算情况
  2019年江西省化学工业研究所收入预算总额为1600.12万元,较上年增加149.72万元,其中: 一般公共预算拨款收入1250.12万元,较上年预算安排减少0.28万元;事业单位经营收入350万元,较上年预算安排增加150万元;国库集中支付网上结转0万元,与上年预算安排持平。
  (二)支出预算情况
  2019年江西省化学工业研究所支出预算总额为1600.12万元,较上年预算安排增加149.72万元,其中:基本支出1600.12万元,与上年预算安排增加149.72万元:项目支出0万元,与上年预算安排持平。
  按支出功能科目类级划分:科学技术支出1441.42万元,较上年预算安排增加149.72万元;社会保障和就业支出142.5万元,与上年预算安排持平;住房保障支出16.2万元,与上年预算安排持平。
  按支出经济分类划分:工资福利支出1332.83万元,较上年预算安排减少54.27万元;商品和服务支出188.89万元,较上年预算安排增加140.79万元;对个人和家庭的补助18.4万元,较上年预算安排增加3.1万元;资本性支出60万元较上年预算安排增加60万元。
  (三)财政拨款支出情况
  2019年江西省化学工业研究所财政拨款支出预算总额1250.12万元,较上年预算安排减少0.28万元。
  按支出功能分类划分:科学技术支出1091.42万元,较上年预算安排减少0.28万元;社会保障和就业支出142.5万元,与上年预算安排持平;住房保障支出16.2万元,与上年预算安排持平。
  按支出经济分类划分:基本支出1250.12万元,较上年预算安排减少0.28万元,包括:工资福利支出1138.33万元,商品和服务支出93.39万元,对个人和家庭的补助18.4万元。
  (四)政府性基金情况
  本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (五)机关运行经费等重要事项的说明
  本单位是事业单位,没有机关运行费预算支出。
  (六)政府采购情况
  2019年江西省化学工业研究所政府采购总额64.6万元,其中:政府采购货物预算64.6万元。
  (七)国有资产占有使用情况
  部门共有车辆1 辆,为一般公务用车1辆。
  (八)绩效目标设置情况
  本单位2019年没有安排项目。
  二、2019年“三公”经费预算情况说明
  2019年省化学工业研究所“三公”经费一般公共预算安排1万元。其中:
公务接待费1万元,与上年持平。
  公务用车运行维护费0万元,比上年减少1.6万元,主要原因是:进行了公车改革。
  第三部分  江西省化学工业研究所2019年部门预算表
  八张表(详见附表)
  第四部分   名词解释
  一、收入科目
  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
  二、支出科目
  (一)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):
  反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
  (二)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):
  反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
  (三)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):
  反映科技服务机构的基本支出。
  (四)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):
  反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
  (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
  反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
 
 
       
收支预算总表
填报单位:444018江西省化学工业研究所     单位:万元
收      入 支       出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 1250.12    
    一般公共预算拨款收入 1250.12    
    专项收入      
    政府性基金预算拨款收入      
    预算内投资收入      
二、事业收入      
三、事业单位经营收入 350.00    
四、其他收入      
五、附属单位上缴收入      
六、上级补助收入      
       
本年收入合计 1600.12 本年支出合计 1600.12
七、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
八、上年结转(结余)      
       
收入总计 1600.12 支出总计 1600.12

 

                             
部门收入总表
填报单位:444018江西省化学工业研究所                           单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 1600.12   1250.12 1250.12         350.00        
206 科学技术支出 1441.42   1091.42 1091.42         350.00        
 04  技术研究与开发 1411.42   1061.42 1061.42         350.00        
  2060401   机构运行 1411.42   1061.42 1061.42         350.00        
 05  科技条件与服务 30.00   30.00 30.00                  
  2060501   机构运行 30.00   30.00 30.00                  
208 社会保障和就业支出 142.50   142.50 142.50                  
 05  行政事业单位离退休 142.50   142.50 142.50                  
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.50   142.50 142.50                  
221 住房保障支出 16.20   16.20 16.20                  
 02  住房改革支出 16.20   16.20 16.20                  
  2210203   购房补贴 16.20   16.20 16.20                  

 

部门支出总表
填报单位:444018江西省化学工业研究所             单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 1600.12 1600.12        
206 科学技术支出 1441.42 1441.42        
 04  技术研究与开发 1411.42 1411.42        
  2060401   机构运行 1411.42 1411.42        
 05  科技条件与服务 30.00 30.00        
  2060501   机构运行 30.00 30.00        
208 社会保障和就业支出 142.50 142.50        
 05  行政事业单位离退休 142.50 142.50        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.50 142.50        
221 住房保障支出 16.20 16.20        
 02  住房改革支出 16.20 16.20        
  2210203   购房补贴 16.20 16.20        

 

           
财政拨款收支总表
填报单位:444018江西省化学工业研究所         单位:万元
收      入   支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 1250.12 一、本年支出 0.00    
  一般公共预算拨款收入 1250.12        
  专项收入          
  政府性基金预算拨款收入          
  预算内投资收入          
           
二、上年结转   二、结转下年      
  一般公共预算拨款结转          
  政府性基金预算拨款结转          
           
           
收入总计 1250.12 支出总计 1250.12 1250.12 0.00

 

一般公共预算支出表
填报单位:444018江西省化学工业研究所       单位:万元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 1250.12 1250.12  
206 科学技术支出 1091.42 1091.42  
 04  技术研究与开发 1061.42 1061.42  
  2060401   机构运行 1061.42 1061.42  
 05  科技条件与服务 30.00 30.00  
  2060501   机构运行 30.00 30.00  
208 社会保障和就业支出 142.50 142.50  
 05  行政事业单位离退休 142.50 142.50  
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.50 142.50  
221 住房保障支出 16.20 16.20  
 02  住房改革支出 16.20 16.20  
  2210203   购房补贴 16.20 16.20  

 

一般公共预算基本支出表
填报单位:444018江西省化学工业研究所 单位:万元
支出经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 1250.12 1156.73 93.39
301 工资福利支出 1138.33 1138.33  
 30101  基本工资 447.42 447.42  
 3010202  其他津补贴 16.20 16.20  
 3010701  基础性绩效工资 177.17 177.17  
 3010702  奖励性绩效工资 106.67 106.67  
 3010703  事业单位其他补贴 3.00 3.00  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 142.50 142.50  
 30110  职工基本医疗保险缴费 92.37 92.37  
 3011204  其他保险 5.00 5.00  
 30113  住房公积金 134.00 134.00  
 3019902  临时工工资 6.00 6.00  
 3019999  其他工资福利支出 8.00 8.00  
302 商品和服务支出 93.39   93.39
 30201  办公费 6.26   6.26
 30204  手续费 0.17   0.17
 3020601  水电费 13.00   13.00
 30207  邮电费 2.00   2.00
 30211  差旅费 10.00   10.00
 30213  维修(护)费 4.31   4.31
 30217  公务接待费 1.00   1.00
 30218  专用材料费 15.00   15.00
 30226  劳务费 2.52   2.52
 30228  工会经费 17.39   17.39
 30229  福利费 21.74   21.74
303 对个人和家庭的补助 18.40 18.40  
 30301  离休费 10.20 10.20  
 30305  生活补助 3.20 3.20  
 30309  奖励金 3.00 3.00  
 30399  其他对个人和家庭的补助 2.00 2.00  

 

一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:444018江西省化学工业研究所           单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
444 江西省国有资产监督管理委员会 1.00   1.00    

 

政府性基金预算支出表
填报单位:444018江西省化学工业研究所       单位:万元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         

 

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